|
БЮДЖЕТ ЗА 2015 ГОДИНА |
|
|
НА ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| № |
Показатели |
§ и §§ |
ЗДБРБ 2015 г. |
|
|
А |
|
1 |
| |
|
|
|
| І. |
ПРИХОДИ -
ВСИЧКО |
01 |
7 840 000 |
| |
|
|
|
|
1. |
Данъчни
приходи |
|
0 |
|
2. |
Неданъчни
приходи |
|
7 840 000 |
|
2.1. |
Приходи и
доходи от собственост |
24-00 |
|
|
2.2. |
Държавни такси |
25-00 |
6 093 300 |
|
2.3. |
Глоби, санкции
и наказателни лихви |
28-00 |
1 746 700 |
|
2.4. |
Други
неданъчни приходи |
36-00 |
|
|
2.5. |
Събрани и
внесени ДДС и други данъци върху продажбите (нето) |
37-00 |
|
|
2.6. |
Приходи от
концесии |
41-00 |
|
|
3. |
Помощи,
дарения и други безвъзмездно получени суми |
45-00 |
|
| |
|
|
|
| ІІ. |
РАЗХОДИ -
ВСИЧКО |
02 |
7 312 500 |
| |
|
|
|
|
1. |
Текущи разходи |
|
7 262 500 |
| 1.1. |
Персонал |
|
5 370 000 |
|
1.2. |
Издръжка |
|
1 892 500 |
| 1.2.1. |
Издръжка |
10-00 |
1 842 500 |
| 1.2.2. |
Платени
данъци, такси и административни санкции |
19-00 |
50 000 |
| 1.2.3. |
Лихви |
|
0 |
| |
Лихви по
вътрешни заеми |
29-00 |
|
| 1.2.4. |
Разходи за членски внос и участие в нетърговски
организации и дейности |
46-00 |
|
|
2. |
Капиталови
разходи |
|
50 000 |
| 2.1. |
Придобиване на
дълготрайни активи и основен ремонт |
51-54 |
50 000 |
| 2.2. |
Капиталови
трансфери |
55-00 |
|
| |
|
|
|
| |
НАТУРАЛНИ
ПОКАЗАТЕЛИ |
|
|
| |
Щатни бройки |
|
421 |
| |
по трудови правоотношения |
|
37 |
| |
по служебни правоотношения |
|
384 |
| |
Средна месечна
работна заплата |
|
769 |
| |
|
|
|
| ІІІ. |
ТРАНСФЕРИ |
03 |
-527 500 |
| |
|
|
|
| 3.1. |
Трансфери
между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) |
30-31 |
-527 500 |
| |
- получени трансфери
(субсидии) от ЦБ (+) |
31-10 |
|
| |
- възстановени трансфери за
ЦБ (-/+) |
31-20 |
-527 500 |
| 3.2. |
Трансфери
между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) |
62-00 |
0 |
| |
- предоставени трансфери (-) |
62-02 |
|
| 3.3. |
Трансфери
от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма |
64-00 |
0 |
| |
- предоставени трансфери (-) |
64-02 |
|
| |
|
|
|
| ІV. |
БЮДЖЕТНО САЛДО
(+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.) |
04 |
0 |
| |
|
|
0 |
| V. |
ФИНАНСИРАНЕ |
05 |
0 |
|
Отчет на разходите по бюджетните програми
|
|
№
|
2100.03.01 Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на
инвестиционния процес в строителството”
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
|
(в лева)
|
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
7312500
|
7473590
|
7401330
|
|
|
Персонал
|
5370000
|
5400014
|
5390512
|
|
|
Издръжка
|
1892500
|
2023576
|
1961218
|
|
|
Капиталови разходи
|
50000
|
50000
|
49600
|
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
|
7312500
|
7473590
|
7401330
|
|
|
Персонал
|
5370000
|
5400014
|
5390512
|
|
|
Издръжка
|
1892500
|
2023576
|
1961218
|
|
|
Капиталови разходи
|
50000
|
50000
|
49600
|
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди
средства
|
0
|
0
|
318238
|
|
|
Персонал
|
|
|
19514
|
|
|
Издръжка
|
|
|
88724
|
|
|
Капиталови разходи
|
|
|
210000
|
|
|
От тях за: *
|
|
|
|
|
2.1
|
1. проект по Оперативна програма „Административен капацитет“,
„Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса от страна на ДНСК,
чрез въвеждане на електронни услуги“, договор с рег. №
13-31-26/14.04.2014 г.
|
|
|
240 890,00
|
|
2.2
|
2.1. проект по Оперативна програма „Административен капацитет“, договор
с рег.№А13-22-14/14.04.2014 г. по проект „Повишаване на квалификацията
на служителите на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) за
по-качествено изпълнение на служебните им задължения“
|
|
|
77348
|
|
|
Администрирани разходни показатели
**
|
|
|
|
|
ІІ.
|
Администрирани разходни показатели по бюджета
|
|
|
|
|
|
1.....................................
|
|
|
|
|
|
2....................................
|
|
|
|
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства
от ЕС и чужди средства
|
|
|
|
|
|
1.....................................
|
|
|
|
|
|
2....................................
|
|
|
|
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
|
|
|
|
|
Численост на щатния персонал
|
421
|
421
|
396
|
|
|
Численост на извънщатния персонал
|
7
|
7
|
6
|
|
* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети, сметки за
средства от ЕС и сметки за чужди средства по програмата според целта,
основанието/характера им и източника на финансиране
|
|
** Описание на администрираните разходни показатели по програмата,
вкл. проектите
|
|
Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми
|
|
към 31.12.2015 г.
|
|
(отчетен период)
|
|
(в лева)
|
|
Класификационен код*
|
Наименование на областта на политика /бюджетната програма
|
Закон 2015/
|
Уточнен
|
Отчет
|
Отчет
|
Отчет
|
Отчет
|
|
ПМС № 8 от 2015 г.
|
План 2015 г.
|
към
|
към
|
към
|
към
|
|
|
|
31март 2015 г.
|
30 юни 2015 г.
|
30 септември 2015 г.
|
31 декември 2015 г.
|
|
2100.03.00
|
Политика в областта на подобряване на инвесиционния процес чрез
усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния
регистър, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол в
строителството
|
7262500
|
7473590
|
1712198
|
3433289
|
4927646
|
7401330
|
|
1.3.2100
|
Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния
процес в строителството“
|
7262500
|
7473590
|
1712198
|
3433289
|
4927646
|
7401330
|
|
хxxx.xx.xx
|
Бюджетна програма .........
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
хxxx.xx.xx
|
Политика в областта на ...............
|
|
|
|
|
|
|
|
хxxx.xx.xx
|
Бюджетна програма.........
|
|
|
|
|
|
|
|
хxxx.xx.xx
|
Бюджетна програма.........
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
хxxx.xx.xx
|
Бюджетна програма „Администрация“
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи
|
|
|
|
|
|
|
|
* Класификационен код съгласно РМС № 436 от 2014 г., изм. с РМС № 798 от
2014 г.
|
|
|
|
|
|
Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми
|
|
|
към 31.12.2015 г.
|
|
|
(отчетен период)
|
|
|
2100.03.01 - Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на
инвестиционния процес в строителството“
|
|
|
Разходи по бюджетната програма
|
Закон 2015/
|
Уточнен
|
Отчет
|
Отчет
|
Отчет
|
Отчет
|
|
|
(в лева)
|
ПМС № 8 от 2015 г.
|
План 2015 г.
|
към
|
към
|
към
|
към
|
|
|
|
|
|
31март 2015 г.
|
30 юни 2015 г.
|
30 септември 2015 г.
|
31 декември 2015 г.
|
|
|
I. Ведомствени разходи по бюджета
|
7262500
|
7473590
|
1712198
|
3433289
|
4927646
|
7401330
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Персонал
|
5370000
|
5400014
|
1461450
|
2687349
|
4009425
|
5390512
|
|
|
Издръжка
|
1892500
|
2023576
|
250748
|
745940
|
918221
|
1961218
|
|
|
Капиталови разходи
|
50000
|
50000
|
0
|
0
|
0
|
49600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
..............................
|
|
|
|
|
|
|
|
|
..............................
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (I+II)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численост на щатния персонал
|
421
|
421
|
396
|
396
|
378
|
396
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|