|
|
|
|
|
|
БЮДЖЕТ ЗА 2023 ГОДИНА |
|
НА ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ |
|
|
|
|
|
|
|
| № |
Показатели |
§ и §§ |
ЗДБРБ 2023г. |
|
|
А |
|
1 |
| |
|
|
|
| І. |
ПРИХОДИ -
ВСИЧКО |
01 |
4 500 000 |
| |
|
|
|
|
1. |
Данъчни
приходи |
|
0 |
|
2. |
Неданъчни
приходи |
|
4 500 000 |
|
2.1. |
Приходи и
доходи от собственост |
24-00 |
|
|
2.2. |
Държавни такси |
25-00 |
3 950 000 |
|
2.3. |
Глоби, санкции
и наказателни лихви |
28-00 |
550 000 |
|
2.4. |
Други
неданъчни приходи |
36-00 |
|
|
2.5. |
Събрани и
внесени ДДС и други данъци върху продажбите (нето) |
37-00 |
|
| |
|
|
|
| ІІ. |
РАЗХОДИ -
ВСИЧКО |
02 |
14 628 000 |
| |
|
|
|
|
1. |
Текущи разходи |
|
14 312 600 |
| 1.1. |
Персонал |
|
10 605 500 |
| 1.1.1. |
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и
служебни правоотношения |
01-00 |
7 799 500 |
1.1.2. |
Други възнаграждения и плащания за персонала |
02-00 |
308 000 |
1.1.3. |
Задължителни осигурителни вноски от работодатели |
05-00 |
2 498 000 |
|
1.2. |
Издръжка и
други текущи разходи |
|
3 707 100 |
| 1.2.1. |
Издръжка |
10-00 |
3 572 100 |
| 1.2.2. |
Платени
данъци, такси и административни санкции |
19-00 |
135 000 |
| 1.2.3. |
Субсидии за
организации с нестопанска цел |
45-00 |
|
| 1.2.4. |
Разходи за членски внос и участие в нетърговски
организации и дейности |
46-00 |
|
|
2. |
Капиталови
разходи, в т.ч. |
|
315 400 |
|
|
Основен ремонт на дълготрайни материални активи |
51-00 |
|
|
|
Придобиване на дълготрайни материални активи |
52-00 |
300 000 |
|
|
Придобиване на нематериални дълготрайни активи |
53-00 |
15 400 |
|
|
Придобиване на земя |
54-00 |
|
| |
|
|
|
| |
НАТУРАЛНИ
ПОКАЗАТЕЛИ |
|
|
| |
Щатни бройки |
|
401 |
| |
|
|
|
| ІІІ. |
ТРАНСФЕРИ |
03 |
10 128 000 |
| |
|
|
|
| 3.1. |
Трансфери
между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) |
30-31 |
10 128 000 |
| |
- получени трансфери
(субсидии) от ЦБ (+) |
31-10 |
10 128 000 |
| 3.2. |
Трансфери
между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) |
62-00 |
0 |
| |
- предоставени трансфери (-) |
62-02 |
|
| |
|
|
|
| ІV. |
БЮДЖЕТНО САЛДО
(+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.) |
04 |
0 |
| |
|
|
0 |
| V. |
ФИНАНСИРАНЕ |
05 |
0 |
|
Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми |
|
към 30.06.2023 г. |
|
(отчетен период) |
|
2100.02.03 - Бюджетна програма „Нормативно
регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в
строителството“ |
|
Разходи по бюджетната програма |
Закон 2023 |
Уточнен план 2023 г. |
Отчет |
Отчет |
Отчет |
Отчет |
|
(в лева) |
към |
към |
към |
към |
|
|
31 март 2023 г. |
30 юни 2023 г. |
30 септември
2023 г. |
31 декември
2023 г. |
|
I. Ведомствени разходи по бюджета |
0 |
0 |
2 706 689 |
5 338 605 |
0 |
0 |
|
от тях за: |
|
|
|
|
|
|
|
Персонал |
|
|
2 312 613 |
4 534 565 |
|
|
|
Издръжка |
|
|
394 076 |
804 040 |
|
|
|
Капиталови разходи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от тях: |
|
|
|
|
|
|
|
.............................. |
|
|
|
|
|
|
|
.............................. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (I+II) |
0 |
0 |
2 706 689 |
5 338 605 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численост на щатния персонал |
|
|
318 |
317 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчетът се попълва за всяка бюджетна програма поотделно, като заедно с
наименованието й се посочва и класификационният й код съгласно
Решение № 52 на Министерския съвет от 2022 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджетните програми на ПРБ |
|
Разходи по бюджетните програми |
Закон 2023 |
Уточнен план 2023 г. |
Отчет |
Отчет |
Отчет |
Отчет |
|
(в лева) |
към |
към |
към |
към |
|
|
31 март 2023 г. |
30 юни 2023 г. |
30 септември
2023 г. |
31 декември
2023 г. |
|
I. Ведомствени разходи по бюджета |
0 |
0 |
2 706 689 |
5 338 605 |
0 |
0 |
|
от тях за: |
|
|
|
|
|
|
|
Персонал |
|
|
2 312 613 |
394 076 |
|
|
|
Издръжка |
|
|
394 076 |
804 040 |
|
|
|
Капиталови разходи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от тях: |
|
|
|
|
|
|
|
.............................. |
|
|
|
|
|
|
|
.............................. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (I+II) |
|
|
2 706 689 |
5 338 605 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численост на щатния персонал |
|
|
318 |
317 |
|
|